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Empenho nº 2021NE0002182

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0002182
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)
Unidade Orçamentária: 15002 - Fundo Municipal de Saúde
Histórico do Empenho: VALOR DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE EPI-S E EPC-S COMO- 12 UNIDADES DE AVENTAIS BRANCO, 10 UNIDADES DE PROTETORES ARICULARPARES E 5 UNIDADES DE MACACAO MASCULINO DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGÃOS E ENTIDADES INTEGRAM A VIGILANCIA EM SAUDE QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 000802021, PROCESSO LICITATORIO Nº 000302021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00018/2021.
Data Empenho: 03/12/2021
CPF/CNPJ do Credor: 26.958.780/0001-70
Nome/Razão Social: VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Fonte de Recurso: MSC - 1.211.0000 Impostos e Transferencias Saude
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Total Empenhado: R$ 1.305,99

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/12/2021	R$ 1.305,99

Total Liquidado: R$ 1.305,99

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0284422	21/12/2021	R$ 1.305,99

Total Pago: R$ 1.305,99

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/12/2021					R$ 1.305,99

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA (PM, FMS, FMAS E CTTU)