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Empenho nº 2020NE0000454

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000454
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)
Unidade Orçamentária: 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PDP - 7865, QUINTA REVISÃO , HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, AIR CLEANER 360, KIT DESCARBONIZAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ANTI-CONGELANTE, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNCIIPIO DE TORITAMA-PE.
Data Empenho: 24/08/2020
CPF/CNPJ do Credor: 40.889.222/0008-06
Nome/Razão Social: AUTONUNES LTDA
Fonte de Recurso: MSC - 1.311.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF
Ação: Manutencao das Acoes vinculadas ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Total Empenhado: R$ 940,37

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	24/08/2020	R$ 940,37

Total Liquidado: R$ 940,37

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0146132	31/08/2020	R$ 940,37

Total Pago: R$ 940,37

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/08/2020	237	2960 -	1010 - 3		R$ 940,37

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA (PM, FMS, FMAS E CTTU)